部门

具体岗位

权力事项

潜在廉政风险点

风险等级

防控措施

分管领导

校长室

党支部书记

1、发展党员；

2、干部选拔、考察、培养；

3、各类评优评先。

4、党费收缴和使用

5、参与重大事项酝酿、讨论、决策和监督

1、有可能发展党员不讨论，不征求群众等各方面意见。

2、有可能干部提拔，不按流程，不进行相关培选拔、养和考察，按照个人意愿直接提拔。

3、有可能各类评优评先不通过讨论，没有相关标准，随意评定。

4、有可能党费不能及时缴纳，党费使用无计划或超范围。

5、有可能对于三重一大的相关事宜不进行讨论和研究，没有相关配套机制。

中

中

中

中

高

1、   建立发展党员的相关机制和流程。

2、   建立干部选拨的相关监督机制和制度

3、   建立相关的评优评先小组实行集体讨论决策

4、   党费收缴和使用进行定期的公示

5、   完善并严格执行三重一大制度

/

校长

1．制订和修改学校章程及各项规章制度；

2．制订学校中长期发展规划、年度与学期工作计划和课程计划；

3．制订学校重大改革方案、师资队伍建设方案、精神文明建设方案；

4．设置与调整校内机构及岗位；

5．任免干部及安排重要人事；

6．制订教职工收入分配和考核奖惩方案；

7．安排年度经费预算、决算及大额经费支出；

8．制订校产发展计划并安排重大基建项目；

9．制订招生和招聘教师计划；

10．安排因公出国(境)访问及涉外校际交流；

11．组织校级以上各类评优。

1、有可能章程规章制度不进行讨论，不听取各方面的意见，按个人思路决定

2、有可能各类学校规划不慎重考虑，不听取各方面意见，不讨论研究。

3、有可能各类方案制定中脱离学校实际情况，缺乏讨论研究。

4、有可能设置调整校内机构及岗位搞个人主义，没有相关依据和合理性。

5、有可能人事权使用稿个人主义

6、有可能收入分配和考核方案没有全面听取教职员工的意见，方案制定搞形式主义。

7、有可能预决算没有详细考虑，安排大额经费支出没有讨论。

8、有可能重大基建项目不按上级部门要求操作

9、有可能招生和招聘中存在走关系等现象

10、有可能因公出访人员确定随意，没有讨论没有依据。

11、有可能各类评优公开透明度不高。

低

低

低

低

中

中

中

高

高

低

中

1、   规章制度制定和修改进行相关的讨论和提取意见，有必要的提交教代会决议。

2、   全面听取各方面意见和建议，讨论决议

3、   方案制定根据实际情况制定并听取群众意见。

4、   多听取各方面的意见，校务会进行讨论决定。

5、   人事安排要按照三重一大的制度进行落实

6、   全面听取教职员工的意见，并提交教代会决议

7、   预决算进行公示监督

8、   按照三重一大的制度进行落实

9、   招生招聘公开透明，建立相关制度

10、出访交流名单讨论决定

11、成立评优考核小组

/

副书记

/

副校长

1．参与制订学校中长期发展规划、年度与学期工作计划和课程计划。

2．参与每年人事安排。

3．对教师教育教学进行考核。

4．参与制订招生和招聘教师计划。

5．组织校级及以上学生各类评优。

1. 有可能各类学校规划不慎重考虑，不听取各方面意见，不讨论研究。

2、有可能人事安排不够合理公正。

3. 有可能对教师考核时不公正。

4. 有可能学生评优不公正。

5. 有可能招生工作，招聘教师不公开透明。

低

中

中

中

高

1、全面听取各方面意见和建议，讨论决议

2、人事安排应该听取各方意见，经校务会讨论，行政会最后通过。

3、成立评审考核小组，根据考核细则，评优方案进行考核、评优。

4、严格按照招生、招聘教师的流程进行，成立监督小组，及时公开相关信息。

5、成立评优考核小组

校长

教导处

教学教导

1、组织学校日常教学工作，对教师的教学情况进行考核。

2、安排学科考查，监督试卷命题、批阅等环节。

3、管理学生学籍。

4、购买教学设备、课程，签署服务合同。

1、有可能对教师考核时不公正

2、有可能在试卷命题、监考、批阅等环节泄露试题，造成不公

3、有可能学籍管理不规范

4、有可能购买教学仪器设备或课程时，收受贿赂

中

低

低

高

1、成立考核小组及相关标准

2、建立相关监督制度

3、建立学籍管理制度，并定期进行检查。

4、购买教学仪器设备、课程时，上报分管领导审批

副校长

安娜

德育教导

1、能围绕学校办学要求，根据校领导的指导意见，确定设计学生发展的规划。

2、开展日常的德育常规活动经费使用

3、开展与家长的沟通，为学校教育教学工作正常开展做好桥梁作用。

1、有可能制定计划不合乎国家育人方针、学校办学要求

2、开展主题月活动，有可能经费的使用不规范

3、有可能与家长之间的关系存在收受礼品等现象

低

中

低

1、制定的计划在行政会讨论通过

2、事先精心制定预算，严格按照预算执行，按相关流程操作。

3、家长接待必须2人以上。做好记录，如遇突发事件，及时向上级汇报。

副校长

安娜

教务员

1、课务安排

2、学籍常规管理

3、毕业班、招生工作管理

4、教职工考勤管理

1、有可能没以学校整体课程安排作为基点合理安排好课，存在“人情关”

2、有可能不按规定审核转入转出学生

3、有可能在毕业班材料审核、招生时把关不严

4、有可能对待教职工的病、事假处理未坚持原则，存在“人情关”

低

低

中

 中

1、严格执行标准，以学校大局为立足，加强协调管理。

2、规范学籍档案，严格按规定办事

3、毕业班材料审核严格按照规定，规范招生纪律。

4、严格按工作程序、要求做好请（销）假报批手续。

校长

总务处

总务主任

1、物品采购

2、基建维修

1、有可能在涉及学校基本建设项目方面，获取不正当利益。

2、有可能在物品采购方面，获取不正当利益

高

高

1、加强学习和思想教育，以正面典型激励自己、以反面事例教育自己，筑牢拒腐防变的思想防线。 

2、物品采购严格根据学校物品采购流程操作；基建等严格按照上级文件精神进行操作

副校长

曹国华

报账员

1、各类收费

2、各类报销

1. 有可能利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。

2. 有可能不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

高

高

1、认真学习财经法，提高服务质量。

2、严格按照物价规定收费。

总务主任

财产保管员

1、物品领用

2、物品管理

3、物品处理

4、物品采购

1、有可能在教师领用的物品中徇私舞弊。

2、有可能在仓库中拿用物品。

3、有可能将报废的物品私自处理。

4、有可能常在办公用品和保洁用品购置上收受好处。

高

高

高

高

1、严格按照仓库管理制度办事。

2、仓库物品每月清点一次，做到帐物相符。

3、严格按照规定做报废单，报废物品由资质公司收购。

4、物品采购严格根据学校物品采购流程操作。

总务主任

图书馆馆长

1、图书采购

1、有可能在采购图书过程中获取不正当利益

2、有可能在图书财产管理上不规范

高

低

1、   严格根据学校物品采购流程操作。

2、   采购好的图书入库时核查清楚，账物相符。

总务主任

卫生老师

1、学生外用药品、学校常规医用消毒药品采购

2、学生保险工作

1、有可能违规采购药品

2、有可能存在强迫学生参保现象

高

低

1、药品采购严格按照食药监审批清单购买。

2、学生自愿参加保险

总务主任

工会

工会主席

1、工会经费管理和使用，困难职工帮扶、走访慰问、大病救助等资金的使用

2、建立困难职工档案，定期了解排查， 确定重点扶困对象

3、教职工的各项评优工作

4、为教职工办实事

1、有可能在工会会费管理工作中，不遵守工会法，随意使用会费，造成浪费，可能导致会费的不合理使用问题。在工会财物的管理工作中，失察失误，造成财产管理混乱。

2、有可能在对救助对象审查过程中把关不严不细。在扶困、救助经费审批使用上违反相关规定和制度。

3、有可能不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。把关不严审核不准致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报造成不良影响。接受可能影响公正执行的礼品、娱乐等活动安排。可能偶尔会有重情面、轻原则的现象发生。

4、有可能在组织劳动文化体育竞赛等办实事过程中不按照程序办事，利用职务之便收受好处影响竞赛结果。在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。

中

高

高

高

1、实行救助费用支出公示制度，接受群众监督，使资金支出透明化。

2、严格按照上级有关政策、程序和规定执行民主决策、科学决策，自觉接受监督。

3、评优工作严格按照评选标准及相关文件规定执行。做到公平公正，认真履职不发生渎职失职行为。做到公开透明，不暗箱操作，不违反制度规定。

4、加强党性修养、提高防腐意识。

副校长

曹国华

经审委员

1、审查工会经费单位拨付、工会会员交纳及会费上解是否准确、按时。

2、 审查工会经费是否单设帐户存储；是否实行了预决算制度，工会经费的使用是否执行预算。

3、每年年底，对上一年度工会经费的收支情况、财产管理情况进行一次全面审查，并出据审查报告。审查报告主要内容包括：审查工作开展基本情况、经费收支情况、预算执行情况、存在的问题及加强财务管理的建议。

1、有可能没有做到按时足额收交拨缴经费

2、有可能没能按照预算进行工会经费使用

3、有可能审查报告不及时

低

中

中

1.加大经费收缴力度，保证足额上缴经费。

2.建立、建全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。

3. 增强廉洁自律意识和服务意识，不断提高业务水平。

工会主席

团支部

团支部书记

1.        发展团员；

2.        团费收缴和使用；

3.        组织活动中经费使用。

1、有可能发展团员不听取各方面意见，不按流程操作

2、有可能存在团费收缴不及时，团费使用超范围等现象

3、有可能存在活动经费超范围、不规范等现象

中

中

中

1、严格按照团员发展相关程序进行

2、团费收缴和使用进行定期的公示

3、经费使用按照学校相关制度和要求操作

党支部书记

大队部

大队辅导员

1、培养、发展少先队积极分子，教给他们工作方法，加强对他们的基本知识和技能训练。

2、每年指导大队委员会召开一次学校少先队代表大会。

3、管理校园一日常规，开展检查评比。

4、开展活动的经费使用。

5、科学制定中队辅导员工作考核相关要求、指标。同时做好学期考核工作。

1、有可能选择培养对象存在人情关系

2、有可能少先队代表以及大队委员的评选不够公开透明。

3、有可能检查评比不能做到公平公正，公开透明。

4、有可能开展活动中经费的使用不规范

5、有可能考核制度不够明确，程序公开不够透明。

高

高

中

中

中

1、无记名投票

2、无记名投票

3、大队长互评

4、经费使用按照学校相关制度和流程操作

5、考核制度明确

副校长

安娜

人事

人事联络员

1、根据上级、学校决定，负责审核、经办人事调进、调出、离退休、离职、辞职等手续。

2、教职工转正、定级、年度考核、职称评定、岗位设置、工资晋升、教职工奖惩等具体工作。   

1、有可能与调进、调出的人员有人情关系

2、有可能不能公正公平对待教职工转正、定级、评优等工作

低

低

1、与校长室、课程发展部等部门共同确定调进、调出人员。

2、成立学术委员会，共同确定教职工转正、定级、评优等工作。

校长

教研组

教研组长

试卷命题、教学五环节、质量分析算总分、平均分

有可能出卷泄题，检查备课、作业，算平均分不准确

低

出卷后由分管领导把关，试卷由跨年级老师流水批改，结分。备课、作业检查由备课组长组成共同体检查。

副校长

安娜

教科研负责人

1、按照科研考核要求细则，规范考核教师的各类科研项目、按制度奖励与发放科研项目经费。

2、教师论文推荐与发表，做到人人知晓，教研大组传达，个人自愿上报，科研部与校长室共同筛选，择优推荐。

1、有可能监督科研项目经费使用不到位

2、有可能论文推荐发表存在“人情关”，

低

中

1、定时反馈经费使用情况，并且要进行经费使用的相关培训

2、论文推荐发表要有依据。

校长

年级组

年级组长

1、参与本年级日常检查（含考勤、检查成长手册、检查环境布置等）、学生推优，期末参与本年级教师的考核工作。

1、有可能以亲疏作为评价依据

低

1、加强年级组长的思想教育，能秉公办事，客观评价教师的日常教学

德育教导

包黎

班主任

1围绕学校的育人目标，采取相应措施培养学生良好的学习习惯、行为习惯。

2班级日常教育、教学中，参与班级管理，维持班级纪律，加强安全教育，处理突发、偶法事件，协调各方矛盾。

3根据班级实际，分配班级服务岗位、劳动岗位、值勤工作，参与班级小干部选举、各类评优。

4建立班级规范、队长职责，组织干部会议。

5与家长沟通，了解家庭教育的理念、方法、手段，在沟通无效、存在潜在困境、问题的情况下及时跟上级汇报、沟通。

1、贯彻方法、措施选择上有可能不与学校目标紧密结合

2、在教学、教育过程中，有可能以个人的感情色彩处理事件

3、人员安排上，有可能带有个人感情色彩

4、教师从自身利益出发，有可能制定不符合班级情况的规范

5、接待家长中可能存在收受礼品等现象

低

低

低

中

高

1、严格按照学校《圆梦快乐营》册子中的步骤落实

2、偶发事件根据学校规定的流程，坚持正面教育

3、坚持自荐、互荐，集体选举相结合的方式

4、动员学生、家长参与，结合自查、讨论等方式产生

5、理解家长的好意，不接受家长的财物。如果需要正式接待家长必须2人以上。做好记录，如遇突发事件，及时向上级汇报。

包黎

信息

网管

1、校园网信息的发布

2、计算机ip地址分配

3、计算机管理

4、电子设备管理

1、有可能将未经审核的信息在网上传播。

2、有可能未能及时更新IP地址表。

3、有可能存在“人情关”，不能很好执行报修制度。

4、有可能存在“人情关”，造成电子设备出借手续不齐。

低

低

低

中

1、   加强培训和指导，提高自身思想道德品质。

2、   严格执行标准，按时更新IP地址表。

3、   严格执行报修制度，规范报修流程。

4、   规范电子产品出借手续，严格按照流程办事。

总务主任

沈韶俊